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重庆市统计局2018年度部门决算情况说明

发布日期:2019-08-28 来源:

 

重庆市统计局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市统计局为市政府直属机构,主要职能是:承担组织领导和管理协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,起草统计地方性法规、规章并监督实施,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理;组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查;核算全市及区县(自治县)生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;组织实施全市一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据;会同有关部门拟订市情市力普查方案,组织实施全市人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据;制定并组织实施全市统计信息化建设规划;建设和管理全市经济社会发展综合统计数据库和数据中心;管理和指导区县(自治县)、部门(行业)统计工作等职责。

(二)机构设置。根据上述职责,设18个内设机构:1.办公室;2.政策法规处;3.统计设计管理处;4.综合统计信息处;5.统计监测评价处;6.国民经济核算处;7.农村经济统计处;8.工业统计处;9.能源资源统计处10.固定资产投资统计处;11.贸易外经统计处;12.服务业统计处;13.人口和就业统计处;14.社会和科技统计处;15.信息化建设和管理处;16.财务处(审计处);17.人事处(离退休人员工作处);18.机关党委办公室。重庆市统计局另有6个下属事业单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市统计局(本级)、重庆市统计执法检查总队重庆市统计局普查中心重庆市社会经济调查队重庆市统计科研培训中心重庆市社情民意调查中心重庆市统计数据管理中心

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计10,646.32万元,支出总计10,646.32万元。收支较上年决算数增加548.47万元、增长5.43%,主要原因是与上年相比增加了第四次全国经济普查专项调查经费预算。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计10,582.73万元,较上年决算增加2,448.06万元,增长30.09%,主要原因是增加了第四次全国经济普查专项调查经费预算。其中:财政拨款收入9,216.61万元,占87.09%;经营收入789.05万元,占7.46%;其他收入577.08万元,占5.45%。此外,年初结转和结余63.58万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计9,842.67万元,较上年决算数增加144.47万元,增长1.49%,主要原因是增加了第四次全国经济普查专项调查经费预算。其中:基本支出4,610.01万元,占46.84%;项目支出4,701.46万元,占47.77%;经营支出531.20万元,占5.40%。此外,结余分配257.51万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余546.13万元,较上年决算数增加482.55万元,增长758.97%,主要原因是其他部门委托我局的调查项目经费结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9,216.61万元,较上年决算数增加2,157.17万元,增长30.56%。主要原因是增加了第四次全国经济普查专项调查经费预算。较年初预算数增加2,842.25万元,增长44.59%。主要原因是年中追加安排了第四次全国经济普查专项调查经费预算1648万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出9,215.06万元,较上年决算数增加275.47万元,增长3.08%。主要原因是增加了第四次经济普查专项调查经费支出。较年初预算数增加2,840.70万元,增长44.56%。主要原因是年中追加安排了第四次经济普查专项调查经费支出预算1648万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.55万元,较上年决算数增加1.55万元,主要原因是下属事业单位的人员经费支出结转。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出8,067.30万元,占87.54%,较年初预算数增加2,733.30万元,增长51.24%,主要原因是根据国家大型普查方案要求,2018年开展了第四次全国经济普查专项调查。

(2)教育支出97.85万元,占1.06%,与年初预算数一致。

(3)社会保障与就业支出685.38万元,占7.44%,较年初预算数增加108.18万元,增长18.74%,主要原因是离退休人员支出按政策增支。

(4)医疗卫生与计划生育支出190.94万元,占2.07%,较年初预算数减少0.22万元,下降0.12%,主要原因是下属事业单位人员变动,相应支出减少。

(5)住房保障支出173.60万元,占1.88%,较年初预算数减少0.55万元,下降0.32%,主要原因是下属事业单位人员变动,相应支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,609.99万元。其中:人员经费3,625.98万元,较上年决算数增加418.27万元,增长13.04%,主要原因是按政策增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费984.01万元,较上年决算数增加253.34万元,增长34.67%,主要原因是人员增加及物价上涨等因素。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会会费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。 2018年度本部门“三公”经费支出共计92.80万元,较年初预算数减少35.20万元,下降27.50%,主要原因是我局实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行压缩。全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加8.81万元,增长10.49%,主要原因是按照报销规定的“三公经费”支出有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用27.91万元,主要是用于去加拿大学习投资统计方法,到澳大利亚参加全国和地方资产负债表的编制技术、质量评估和分析应用培训,赴德国、奥地利进行现代制造业、现代服务业统计技术交流和合作项目洽谈。费用支出较年初预算减少16.09万元,下降36.57%,主要原因是我局严格控制因公出国(境)预算和计划的管理。较上年支出数增加11.81万元,增长73.35%,主要原因是因公出国(境)活动比上年有所增加,支出相应增加。

公务车购置费17.60万元,主要用于购置应急保障车1辆。费用支出较年初预算数增加17.60万元,主要原因是我局编制内有1辆应急保障车使用年限已到,为保障公务出行需要,车辆正常更新。较上年支出数增加17.60万元,主要原因是车辆更新购置支出17.60万元。

公务车运行维护费45.67万元,主要用于机要文件交换、专项工作调研、统计执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.67万元,增长3.80%,主要原因是我局增加了第四次全国经济普查专项调查,相应增加了交通运行费用。较上年支出数减少14.38万元,下降23.95%,主要原因是严格落实公务车使用规定,公务车运行维护费比上年下降。

公务接待费1.62万元,主要用于接待主要用于接待国家及各省、市统计局到我市进行专项调研、交叉检查、交流工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少38.38万元,下降95.95%,主要原因是我局加大了公务接待的管理力度。较上年支出数减少6.22万元,下降79.34%,主要原因是我局强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。 2018年度本部门因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数7人;公务用车购置1辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待20批次166人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费97.69元,车均购置费17.60万元,车均维护费4.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出972.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加243.54万元,增长33.43%,主要原因是有关办公费用价格上涨等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于统计综合执法及区县调研等工作。单价50万元以上通用设备24台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3,599.09万元,其中:政府采购货物支出162.38万元、政府采购工程支出1.50万元、政府采购服务支出3,435.21万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备、经济普查数据处理设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018 年本部门通过加强预算绩效管理,分项目设定绩效目标,以实现绩效目标为导向,进一步完善各项制度,探索预算绩效跟踪监控,加快预算执行进度,开展预算支出绩效评价,积极推进信息化建设,提高预算绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求,本部门对抽样调查网络项目开展了绩效自评,该项目由重庆市统计局和国家统计局重庆调查总队共同实施,涉及资金2174.60万元,其中:市级留用资金343.60万元,区县转移支付资金1,831万元。从评价情况来看,通过规下工业企业样本调查、人口就业调查、工价专业调查网点、服务业调查网络、城乡居民收支、消费价格、生产价格、粮食产量、限额以下批零、住宿、餐饮调查等方面的统计数据采集、整理与分析研究,完成年度统计调查任务,准确反映全市经济总量及各级国民经济核算,为各级党政领导决策提供宏观管理与科学决策。

(二)绩效目标自评结果。

抽样调查网络专项项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,本部门领导高度重视,多次组织实施项目会议,项目执行过程中严格按照规章制度,认真组织相关调查,及时采集、审核、处理、汇总调查数据,圆满完成项目设定的绩效指标。

项目全年预算数为2174.60万元,执行数为2174.60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是认真组织实施统计调查,及时采集相关数据,按时完成统计调查指标152个,并且结合调查数据和调研掌握的情况,通过统计分析信息等积极开展统计调查服务,全年形成分析研究产品20种,为各级党政领导决策提供了有效的参考依据。二是紧扣抽样调查网络项目绩效目标,提高调查分析的针对性、深入性和权威性,积极探索创新统计分析方法和手段,加强经济运行监测分析,确保服务到位、研判准确,为市委市政府决策提供参考。三是始终以数据质量为核心,着力抓好样本数据上报,高质量地完成了抽样调查网络项目的相关数据分析,形成了抽样调查网络统计产品。通过审核提供外部单位对产品分析数据的采用情况,产品分析数据得到了重庆市委、重庆市政府、国家统计局等的采用,采用率达90%。研究分析产品被《中国信息报》《中国国情国力》《每日调查》《重庆经济管理》等核心期刊引用达到了70%,如:研究分析产品“关注汇率波动对重庆计算机制造业出厂价格的影响”被市府昨日简况48期采用,“2017年重庆农村贫困发生率下降0.9%”被市委要情19期采用等。四是加强调查员的选聘和培训工作,建立调查网点,确认项目的调查方案,且在开展抽样调查网络统计工作时,采用科学合理的调查方法,并在事后对调查工作进行回访。

发现的问题:对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步的完善,绩效目标结合实际工作开展情况设置。

下一步改进措施:通过绩效评价工作,不断完善评价指标体系,进一步提高评价指标体系的针对性和合理性。

绩效目标自评具体情况见下表:

市级重点专项绩效目标自评表

2018年度)

专项项目名称

抽样调查网络专项

负责人及电话

傅雷、余秋阳67637238、67637087

主管部门

国家统计局

实施单位

重庆市统计局国家统计局重庆调查总队

项目资金(万元)

年度资金总额

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

21746000

21746000

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.建立调查网点,选聘辅助调查员,并做好前期准备工作和调查指标数据采集工作;
  2.为真实核算全市经济总量提供数据支撑,所取得的统计调查数据,满足市和区县国民经济核算及党委政府决策需要,按要求面向各部门服务,成果共享;3.形成抽样调查网络数据的分析研究产品20种。

1.网点有效运行,高质量完成年度统计调查任务;
  2.准确反映全市经济总量及各级国民经济核算,为各级党政领导决策提供统计服务;形成统计产品,服务各部门和社会大众;
  3.形成抽样调查网络分析研究产品20种。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成与否(填是或否)

未完成原因和改进措施

是否核心指标(填是或否)

统计调查指标(一级指标)

152

152

分析研究产品(报告或出版物)

20

20

数据采集的及时性

100%

100%

数据采集指标完成率(月报、年报等)

100%

100%

分析研究产品是否及时提出及报告

100%

100%

国家核定一级指标通过率

100%

100%

政府或科研机构对数据的采用比率

90%

90%

核心期刊引用

70%

70%

使用部门对统计数据的认可度

≥90%

90%

使用部门对统计服务的认可度

≥90%

90%

说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67637238。

附件:重庆市统计局2018年度部门决算公开报表.xlsx